Налоговая декларация — отчёт, в котором предприниматель показывает, сколько заработал в каждом квартале, рассчитывает сумму налога и отображает уплаченные страховые взносы.
Срок подачи декларации:
Формируют декларацию по итогам года, а подают c 1 января по 25 апреля.
Мы сами готовим декларацию по итогам года всем клиентам, кто использует нашу бухгалтерию, а также заранее присылаем её, когда подходит срок сдачи. Если хочешь тоже, инструкцию по подключению найдёшь по ссылке.
Три способа подать декларацию:
- Принести лично в налоговую или попросить сдать третье лицо по доверенности.
- Отправить заказное письмо с описью по почте.
- Электронно с помощью КЭП через сервис ФНС или операторов ЭДО.
Лично
- Распечатай декларацию в двух экземплярах.
- Подпиши их и поставь печать, если она есть.
- Приди в налоговую по месту жительства с паспортом.
- Отдай инспектору оба экземпляра декларации. Один тебе вернут с датой и подписью, что подтвердит приём декларации.
Если ты находишься далеко от своей налоговой по месту жительства, то за тебя может подать декларацию любой человек по нотариальной доверенности.
По почте
- Распечатай декларацию в двух экземплярах.
- Подпиши их и поставь печать, если она есть.
- Заполни два экземпляра описи вложения и конверт.
- Незапечатанный конверт с декларацией и двумя экземплярами описи передай оператору на почте. Он должен поставить печать и подпись на втором экземпляре описи и выдать квитанцию об оплате, на которой будет указан идентификатор отправки.
- Сохрани второй экземпляр и квитанцию, так как они являются подтверждением отправки декларации. А дата, указанная в квитанции, принимается за дату подачи декларации.
Если ты не можешь отправить декларацию по почте, за тебя это может сделать любой человек — доверенность не потребуется. Но на декларации и описи вложения должна стоять твоя подпись.
Электронно
Инструкция для подачи декларации с помощью КЭП через сервис ФНС:
Шаг 1. КЭП и подготовка ПО для отправки декларации в налоговую.
- Оформи в ФНС или у её партнеров квалифицированную электронную подпись (КЭП), если у тебя её нет.
Можешь заказать онлайн через веб-версию ЛК в Бланке или напиши нам в чат, поможем.
- Вставь КЭП в компьютер.
- Установи КриптоПро CSP. Инструкция находится в этой статье.
- Экспортируй личный сертификат с ключевого носителя, установи сертификат Минцифры и сертификат ФНС. Рассказали о настройках и показали на скриншотах, как это сделать, тут.
Шаг 2. Проверка КЭП на сайте налоговой.
- Зайди на страницу авторизации в ЛК на сайте налоговой.
- Выбери пункт «Ключ ЭП».
- Ознакомься с третьим пунктом и выполни проверку условий подключения к личному кабинету.
- Если все условия выполнены и нужные сертификаты установлены, жми кнопку «Начать проверку». После этого ты сможешь заходить в свой ЛК с помощью КЭП.
Шаг 3. Получение идентификатора абонента.
- Зайди на специальный портал ФНС и зарегистрируйся с помощью адреса электронной почты и пароля. На почту придёт письмо со ссылкой, перейди по ней и подтверди адрес в сервисе.
- Ты увидишь сообщение, что идентификатор абонента ещё не присвоен → для этого зайди в КриптоПро CSP.
- Открой меню «Пуск» и в папке с программой открой «Сертификаты пользователя».
- Перейди в папку «Личное» → «Сертификаты» → открой сертификат КЭП.
- Перейди во вкладку «Состав» → нажми кнопку «Копировать в файл».
- Запустится программа «Мастер экспорта сертификатов» → жми «Далее» → Убедись, что выбрана опция «Не экспортировать закрытый ключ» → ещё раз «Далее» → Обратите внимание, выбранная галочка должна быть такая: «Файлы Х.509 (.CER) в кодировку DER» → пропиши путь и имя файла с расширением → «Готово».
- Вернись к сервису самостоятельной регистрации налогоплательщиков для сдачи налоговой отчётности → нажми «Зарегистрировать сертификат» → выбери созданный файл.
- Система определит данные сертификата → нажми кнопку «Загрузить». Появится список загруженных сертификатов и сообщение: «Дождитесь окончания регистрации в системе сдачи отчетности ФНС России. Регистрация начата в __:__ __.__.__ (дата и время)».
- Сверху есть строка «Идентификатор» — она должна заполниться за 4-5 минут.
- Скопируй идентификатор → вернись в самое первое окно, где не было кода абонента → вставь его в строку и сохрани данные.
Шаг 4. Регистрация в сервисе по приёму и обработке налоговых деклараций в электронной форме.
- Перейди на сервис отправки налоговой отчётности → нажми «Войти».
- Выбери сертификат КЭП.
- В открывшейся форме заполни необходимые данные → сохрани их.
Шаг 5. Подготовка декларации.
- Подать декларацию через сервис от ФНС можно только в транспортом контейнере. Чтобы его сформировать, можно скачать бесплатный продукт от налоговой «Налогоплательщик ЮЛ». На сайте есть также аннотация и инструкция по установке.
- При первичном запуске программы выбери профиль налогоплательщика и укажи информацию о предпринимателе.
- Далее в разделе «Документы» выбери «Документы по НДФЛ» → «Налоговая отчётность».
- Нажми кнопку «Создать», если делаем декларацию с нуля.
- Нажми кнопку «Загрузить», если у тебя есть готовая декларация в формате xml.
- Когда отчёт будет готов и проверен, нажми на кнопку «Выгрузить ТК для портала» → укажи папку для готового контейнера и введи идентификатор абонента.
Шаг 6. Отправка декларации.
- Возвращайся на сервис отправки налоговой отчётности.
- В правом верхнем углу нажми кнопку «Отправка».
- Подгрузи сформированный контейнер в форму → нажми кнопку «Отправить документ».
- После этого в разделе «Отправленные» можно следить за результатом обработки.
Если хочешь подать декларацию через оператора ЭДО, попроси у него инструкцию, как это сделать.
⬅️ Назад